Veel gestelde vragen

 

  1. Hoe kan ik het beginbalans inbrengen ?
    Start het algemene boekingsprogramma in het menu financieel.
    Geef boekdatum, boekjaar en periode in en kies dagboek 90 (beginbalans).
    Boek de juiste bedragen op de juiste rekeningen d.m.v. "nieuwe regel".
    Als laatste een sluitboeking om het geheel af te sluiten en het verschil eventueel te boeken op de sluitrekening van dit dagboek.      (let op : alle boekingen van de dagboeken 90-99 worden in
                                                   periode 0 opgeslagen.)
  2. Hoe kan in een verkoopblokkade zetten voor een debiteur ?
    Start het "onderhoud debiteuren" programma in menu financieel.
    Selecteer de juiste debiteur d.m.v.  klantnummer of klantnaam.
    Kies voor "wijzigen" en klik op  verkoopblokkade (er komt dan een vinkje in) op het tabblad algemeen.
  3. Hoe kan in een kredietlimiet instellen  voor een debiteur ?
    Start het "onderhoud debiteuren" programma in menu financieel.
    Selecteer de juiste debiteur d.m.v.  klantnummer of klantnaam.
    Kies voor "wijzigen" en geef het bedrag op, in het veld kredietlimiet op het tabblad algemeen.
  4. Hoe kan ik een factuur maken zonder BTW ?
    Start het "onderhoud debiteuren" programma in menu financieel.
    Selecteer de juiste debiteur d.m.v.  klantnummer of klantnaam.
    Kies voor "wijzigen" en klik op  het veld "geen btw berekenen" (er komt dan een vinkje in) op het tabblad algemeen     (de btw code wordt dan op 0 gezet voor elk artikel dat wordt ingegeven      voor deze debiteur.)
  5. Hoe kan in een vaste orderkorting vastleggen voor een debiteur ?
    Start het "onderhoud debiteuren" programma in menu financieel.
    Selecteer de juiste debiteur d.m.v.  klantnummer of klantnaam.
    Kies voor "wijzigen" en geef in het veld "orderkorting" op het tabblad algemeen, een percentage in van de afgesproken korting. Tijdens in invoeren van de verkooporder wordt ieder artikel met dit percentage verrekend. Bij het invoen van de order kunt u deze korting eventueel ook weer ongedaan maken.
  6. Hoe kan in een  prijsafspraak vastleggen ?
    Start het "onderhoud debiteuren" programma in menu financieel.
    Selecteer de juiste debiteur d.m.v.  klantnummer of klantnaam.
    Kies voor "wijzigen" en klik op  "prijslijst" (er komt dan een vinkje in) .
    Start daarna het programma "prijslijst per debiteur" in het menu verkoop en kies de juiste debiteur.
    Met de knop "nieuwe regel" kunt u een bestaand artikel oproepen uit het artikelbestand en vastleggen in deze prijslijst voor deze debiteur. U kunt een aangepaste omschrijving ingeven en een aangepaste prijs welke dan alleen voor deze debiteur geldig is.
    In het factuur programma kunt u dan een artikel ingeven en als deze voorkomt in de prijslijst van deze klant wordt de omschrijving en de prijs overgenomen uit de prijslijst.

     

Terug naar begin